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云南省保健康复中心2020年部门预算公开
发布日期:2021-02-24 来源:原创 阅读:1706
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云南省保健康复中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省保健康复中心是云南省卫生健康委下属的省级事业单位,主要开展医疗、康复、疗养、保健、医养结合等业务,承担干部医疗保健、健康管理、医疗康复、职业病疗养、驻地社区卫生、省级“医养结合”以及面向南亚东南亚国际养老养生中心和健康医疗旅游合作中心项目建设等工作任务。

(二)机构设置情况

单位设置有8个职能科室,即中心办(含信息办)、人事科、党委办公室、纪委办公室、财务科(含医保办)、医务科、总务科、采供办;业务科室7个,即保健一科、保健二科、膳食科、康复医学科、中医科、药械科、外联部。

现编制床位286张。实际开放床位375张,其中疗养、养老床位249张,医疗床位126张。中心编制145人,其中卫生专业技术人员101人,正高级职称4人、副高级职称4人、中级职称25人、初级职称32人,离退休132人。医务人员比例为64.36%。

 

(三)重点工作概述

1.加强政治理论和业务学习,为工作开展和业务发展提供理论支撑。开展医疗业务学习不松懈,强化新冠肺炎疫情防控知识培训,推进专科人才培养。加强法律法规知识的培训和学习。

2.强化制度建设,为工作落到实处提供保障。制定中心行政、党建和党风廉政建设工作要点,明确各科室、部门、各党支部和党风廉政建设党员2020年的重点工作任务。制定中心绩效考核办法。制定了《云南省保健康复中心绩效考核办法》,并开始在部分科室推行。认真落实党委会、中心主任办公会会议制度。落实人才引进和干部选拔任用制度。认真落实医疗质量管理核心制度,提高医疗质量。落实档案管理相关制度。切实落实好保密工作制度。

3.主动担当作为,凝心聚力抗击疫情。云南省保健康复中心作为医疗机构,在新型冠状病毒感染肺炎疫情发生之际,主动担当,自上而下凝心聚力,义无反顾抗击疫情。按照安宁市人民政府的部署,由保健一科和保健二科负责完成疫区滞留在滇人员、部分国内人员和境外回来人员的留验观察任务,中心共165张床位被征用。按照安宁市人民政府、安宁市卫健局和安宁市疾控中心的要求,每天医务人员对留观人员进行量体温,安排人员每天负责对留观人员送餐和对房间进行消杀工作,认真做好接收滞留在滇人员的相关工作。做好新冠肺炎期间防护物资管理工作。从1月28日至8月8日,中心成为留验观察站以来,中心全体党员和干部职工,积极投身抗疫一线,共留观967人。做好常态化疫情防控工作。按照常态化疫情防控相关要求,完善制度。一是强调网格化管理。对中心职员工的去向采取报备制;二是重视出入口管理。由中心各科室安排人员轮流到大门口进行扫码、量体温,严把进入关;三是强调医疗部大楼的预检分诊。安排专人每天值守医疗部大楼门口,对进入医疗部的人员进行体温测量和督促戴口罩;四是开展好核酸检测工作。根据“应检尽检”的原则,对全中心所以干部职员工进行了核酸检测,要求住院病人和陪护人员进行核酸检测。

4.推进复工复产,促进中心业务的发展。根据中心实际业务发展,调整业务科室,为更好的发挥中心职能起到了促进作用。做好干部保健工作,完成干部保健任务。加快项目建设。

5.寻求合作,努力谋求发展。发挥自身优势,开展好体检工作。在省卫生健康委的支持下,积极同北京小汤山康复医院寻求合作发展,推进三个项目的建设:一是武亮专家工作站在我中心的建立;二是云南省高原病防治与研究中心的建设;三是康复医联体的建设。

6.找准定位,草拟云南省保健康复中心2021-2025年业务发展规划。根据职能的转变,省保健康复中心将康复业务作为重点推进的业务之一,为推动康复业务的发展,省保健康复中心编写了《云南省保健康复中心2021-2025业务发展规划》,明确了定位,从学科建设、人才培养等方面对未来五年的康复业务发展进行了目标规划,力求省保健康复中心实现业务的跨越式发展。

7.认真组织落实好“爱国卫生7个专项行动”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位0个;部分供给单位1个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制145人,其中:行政编制 0人,事业编制145人。在职实有107人,其中: 财政全供养 0人,财政部分供养107人,非财政供养86人。

离退休人员 134人,其中: 离休 2人,退休 132人。

车辆编制5辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入4020.78万元,其中:一般公共预算财政拨款1236.36万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入2784.42万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比收支均有增加,主要原因分析,业务发展需要。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1257.23万元,其中:本年收入1236.36万元,上年结转20.87万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1236.36万元(本级财力1236.36万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比收入增加,主要原因分析人员增加、项目增加。

四、预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2021年部门项目预算总支出4041.65万元。财政拨款安排支出1236.36万元,其中:基本支出731.36万元,与上年对比增加,主要原因分析为人员增加;项目支出505万元,与上年对比增加,主要原因分析职能转变,项目增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于工资福利支出、社保缴费、商品和服务支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(本条按部门预算支出经济科目分类)

经济科目分组(其中:基本支出731.36万元,项目支出505万元)。

五、省对下专项转移支付情况

部门预算项目名称为“保健康复中心提升服务能力补助经费”,资金为财政补助和自筹相结合。无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,政府采购预算总额625.40万元,其中:政府采购货物预算625.40万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

无财政拨款预算

(三)公务用车购置及运行维护费

无财政拨款预算

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称:保健康复中心提升服务能力补助经费

项目年度绩效目标:2021年预计投资625.40万元更新部分康复设备、检验设备、检查设备,改善中心设备、配置落后情况;投入300万元进行保健大楼的装修,改善中心总体服务环境,提高服务质量,更好的履行保健康复、医养结合等职能,提高群众满意度。

重点指标:产出指标—数量指标—康复诊疗人次;产出指标—质量指标—医疗服务投诉;效益指标—经济效益指标—医疗收入;效益指标—社会效益指标—床位使用率;满意度指标—服务对象满意度指标—患者满意度

 

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。