原云南省干部疗养院
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云南省保健康复中心2020年部门预算编制说明
发布日期:2020-11-30 来源:原创 阅读:506
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一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省保健康复中心是云南省卫生健康委下属的省级事业单位,主要开展医疗、康复、疗养、保健、医养结合等业务,承担干部医疗保健、健康管理、医疗康复、职业病疗养、驻地社区卫生、省级“医养结合”以及面向南亚东南亚国际养老养生中心和健康医疗旅游合作中心项目建设等工作任务。

(二)机构设置情况

单位设置有8个职能科室,即中心办(含信息办)、人事科、党委办公室、纪委办公室、财务科(含医保办)、医务科、总务科、采供办;业务科室7个,即保健一科、保健二科、膳食科、康复医学科、中医科、药械科、外联部。

现编制床位286张。实际开放床位355张,其中疗养、养老床位249张,医疗床位106张。中心编制145人,其中卫生专业技术人员101人,正高级职称4人、副高级职称4人、中级职称25人、初级职称32人,离退休132人。医务人员比例为64.36%

 

)重点工作概述

一、做好职能转变,重视医疗康复,提升诊疗服务水平

20195月,云南省干部疗养院更名为云南省保健康复中心,为了更好地履职尽责,省保健康复中心强化改革意识,重视医疗康复业务的发展,努力提升诊疗服务水平。

一是狠抓医疗质量管理,全面提高医疗服务质量。严格贯彻执行医疗卫生管理法律法规以及诊疗护理规范、常规,依法执业,规范行医。二是强化业务学习。组织开展学术讲座,通过宣传栏、专题讲座、外部培训等方式,提高了医务人员的法律意识、医学理论学水平及医患沟通技巧。三是做好社区卫生服务。四是加强医疗信息化建设。此次信息化建设共上线了HIS系统、电子病历系统以及合理用药系统,系统的上线实现了省保健康复中心信息化建设0的突破,规范了诊疗流程,提高了医务人员的工作效率。五是将建设二级康复医院纳入云南省保健康复中心2020-2024发展规划中。为更好地实现新职能,省保健康复中心着手制定2020-2024发展规划,将二级康复医院的建设作为省保健康复中心“十四五”重点推进工作之一。

二、巩固传统业务,重视疗养保健,推进医养结合新进展。一是合理制定疗养日程。在疗养日程中将八段锦、太极拳等健身操纳入每天的规定动作。开展保健知识讲座和体检后咨询。积极推出营养餐,使疗养员吃得开心又健康。在静态疗养中融入动态疗养,适时组织疗养员参观附近景点或外出短途旅行,配备医务人员随行,提供健康保障。二是完成了2019年度乡村医生疗休养任务。云南省2019年乡村医生疗休养活动在云南省保健康复中心正式启动,来自于全省十六个州市的200名优秀乡村医生展开了为期5天的疗休养活动。省保健康复中心高度重视,精心组织,顺利完成了此次活动。三是做好干部保健工作,完成干部保健任务。2019年认真完成省卫健委保健处、省委组织部、省委老干局、西藏自治区干部保健局等干部保健疗养任务。四是做好医养结合工作。鼓励中心医务人员报考健康管理师,将健康管理专业化、规范化。规范医养结合操作规程和完善各项制度,建设护工队伍,利用各种机会和途径大力宣传医养结合,提高知名度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位0个;部分供给单位1个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201912月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制145人,其中:行政编制 0人,事业编制145人。在职实有107人,其中: 财政全供养 0人,财政部分供养107人,非财政供养86人。

离退休人员 128人,其中: 离休 2人,退休 126人。

车辆编制5辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 932.03万元,其中:一般公共预算财政拨款602.03万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入330万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

与上年对比收支均减少,主要原因分析,受经营情况的影响,压缩了项目支出

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 602.3万元,其中:本年收入602.3万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款602.3万元(本级财力602.3万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比收入减少,主要原因分析人员减少,根据压减一般性支出的原则财政补助减少。

四、预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2020年部门项目预算总支出932.03万元。财政拨款安排支出602.03万元,其中基本支出602.03万元,与上年对比减少主要原因分析为人员减少,公用经费压缩项目支出330万元,与上年对比减少,主要原因分析受收入减少影响,压缩了项目。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于工资福利支出和商品和服务支出

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(本条按部门预算支出经济科目分类)

经济科目分组(其中:基本支出602.03万元,项目支出0万元)。

五、省对下项转移支付情况

部门预算项目名称为“保健康复中心提升医养结合服务能力补助经费”,资金为自筹。无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额330万元,其中:政府采购货物预算330万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

无财政拨款预算

(三)公务用车购置及运行维护费

无财政拨款预算

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称:保健康复中心提升医养结合服务能力补助经费

项目年度绩效目标:2020年预计投资350万元进行医疗部服务质量提升,购置更新部分康复设备、检验设备,安装体检楼电梯。改善中心设备、配置落后情况;改善中心总体服务环境,提高服务质量,更好的履行保健康复、医养结合等职能,提高群众满意度。

重点指标:产出指标—数量指标—康复诊疗人次;产出指标—质量指标—医疗服务投诉;效益指标—经济效益指标—医疗收入;效益指标—社会效益指标—床位使用率;满意度指标—服务对象满意度指标—患者满意度

 

、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况,需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开。