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云南省保健康复中心2020年决算公开
发布日期:2021-08-30 来源:原创 阅读:53
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收入支出决算总表





公开01
部门:云南省保健康复中心



金额单位:元
收入支出
项目行次金额项目(按功能分类)行次金额
栏次
1栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入16,726,225.00一、一般公共服务支出31
二、政府性基金预算财政拨款收入2
二、外交支出32
三、国有资本经营预算财政拨款收入3
三、国防支出33
四、上级补助收入4
四、公共安全支出34
五、事业收入517,775,749.00五、教育支出35
六、经营收入6
六、科学技术支出36
七、附属单位上缴收入7
七、文化旅游体育与传媒支出37
八、其他收入868,714.17八、社会保障和就业支出38341,325.00

9
九、卫生健康支出3925,588,041.89

10
十、节能环保支出40

11
十一、城乡社区支出41

12
十二、农林水支出42

13
十三、交通运输支出43

14
十四、资源勘探工业信息等支出44

15
十五、商业服务业等支出45

16
十六、金融支出46

17
十七、援助其他地区支出47

18
十八、自然资源海洋气象等支出48

19
十九、住房保障支出49

20
二十、粮油物资储备支出50

21
二十一、国有资本经营预算支出51

22
二十二、灾害防治及应急管理支出52

23
二十三、其他支出53

24
二十四、债务还本支出54

25
二十五、债务付息支出55

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出56
本年收入合计2724,570,688.17本年支出合计5725,929,366.89
    使用非财政拨款结余28797,821.38结余分配58
    年初结转和结余29560,857.34年末结转和结余59
总计3025,929,366.89总计6025,929,366.89
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。


收入决算表











公开02
部门:云南省保健康复中心






金额单位:元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称小计其中:教育收费
栏次12345678
合计24,570,688.176,726,225.00
17,775,749.00


68,714.17
208社会保障和就业支出341,325.00341,325.00





20805行政事业单位养老支出341,325.00341,325.00





2080502  事业单位离退休273,645.00273,645.00





2080599  其他行政事业单位养老支出67,680.0067,680.00





210卫生健康支出24,229,363.176,384,900.00
17,775,749.00


68,714.17
21002公立医院1,200,000.001,200,000.00





2100212  康复医院1,200,000.001,200,000.00





21004公共卫生26,600.0026,600.00





2100410  突发公共卫生事件应急处理26,600.0026,600.00





21099其他卫生健康支出23,002,763.175,158,300.00
17,775,749.00


68,714.17
2109901  其他卫生健康支出23,002,763.175,158,300.00
17,775,749.00


68,714.17
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表









公开03
部门:云南省保健康复中心




金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计25,929,366.8924,435,809.551,493,557.34


208社会保障和就业支出341,325.00341,325.00



20805行政事业单位养老支出341,325.00341,325.00



2080502  事业单位离退休273,645.00273,645.00



2080599  其他行政事业单位养老支出67,680.0067,680.00



210卫生健康支出25,588,041.8924,094,484.551,493,557.34


21002公立医院1,200,000.00
1,200,000.00


2100212  康复医院1,200,000.00
1,200,000.00


21004公共卫生293,557.34
293,557.34


2100410  突发公共卫生事件应急处理26,600.00
26,600.00


2100499  其他公共卫生支出266,957.34
266,957.34


21099其他卫生健康支出24,094,484.5524,094,484.55



2109901  其他卫生健康支出24,094,484.5524,094,484.55



注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算表








公开04
部门:云南省保健康复中心






金额单位:元
收     入支     出
项    目行次决算数项目(按功能分类)行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏    次
1栏    次
2345
一、一般公共预算财政拨款16,726,225.00一、一般公共服务支出33



二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出34



三、国有资本经营预算财政拨款3
三、国防支出35




4
四、公共安全支出36




5
五、教育支出37




6
六、科学技术支出38




7
七、文化旅游体育与传媒支出39




8
八、社会保障和就业支出40341,325.00341,325.00


9
九、卫生健康支出416,945,757.346,945,757.34


10
十、节能环保支出42




11
十一、城乡社区支出43




12
十二、农林水支出44




13
十三、交通运输支出45




14
十四、资源勘探工业信息等支出46




15
十五、商业服务业等支出47




16
十六、金融支出48




17
十七、援助其他地区支出49




18
十八、自然资源海洋气象等支出50




19
十九、住房保障支出51




20
二十、粮油物资储备支出52




21
二十一、国有资本经营预算支出53




22
二十二、灾害防治及应急管理支出54




23
二十三、其他支出55




24
二十四、债务还本支出56




25
二十五、债务付息支出57




26
二十六、抗疫特别国债安排的支出58



本年收入合计276,726,225.00本年支出合计597,287,082.347,287,082.34

年初财政拨款结转和结余28560,857.34年末财政拨款结转和结余60



一、一般公共预算财政拨款29560,857.34
61



二、政府性基金预算财政拨款30

62



三、国有资本经营预算财政拨款31

63



总计327,287,082.34总计647,287,082.347,287,082.34

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款收入支出决算表
















公开05
部门:云南省保健康复中心











金额单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计560,857.34293,900.00266,957.346,726,225.005,499,625.001,226,600.007,287,082.345,793,525.001,493,557.34



208社会保障和就业支出


341,325.00341,325.00
341,325.00341,325.00




20805行政事业单位养老支出


341,325.00341,325.00
341,325.00341,325.00




2080502  事业单位离退休


273,645.00273,645.00
273,645.00273,645.00




2080599  其他行政事业单位养老支出


67,680.0067,680.00
67,680.0067,680.00




210卫生健康支出560,857.34293,900.00266,957.346,384,900.005,158,300.001,226,600.006,945,757.345,452,200.001,493,557.34



21002公立医院


1,200,000.00
1,200,000.001,200,000.00
1,200,000.00



2100201  综合医院












2100212  康复医院


1,200,000.00
1,200,000.001,200,000.00
1,200,000.00



21004公共卫生266,957.34
266,957.3426,600.00
26,600.00293,557.34
293,557.34



2100410  突发公共卫生事件应急处理


26,600.00
26,600.0026,600.00
26,600.00



2100499  其他公共卫生支出266,957.34
266,957.34


266,957.34
266,957.34



21099其他卫生健康支出293,900.00293,900.00
5,158,300.005,158,300.00
5,452,200.005,452,200.00




2109901  其他卫生健康支出293,900.00293,900.00
5,158,300.005,158,300.00
5,452,200.005,452,200.00




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。


















一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06
部门:云南省保健康复中心





金额单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出5,305,480.00302商品和服务支出282,600.00310资本性支出
30101  基本工资669,431.5430201  办公费
31001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴977,791.7430202  印刷费
31002  办公设备购置
30103  奖金
30203  咨询费
31003  专用设备购置
30106  伙食补助费
30204  手续费
31005  基础设施建设
30107  绩效工资2,668,286.0030205  水费150.1131006  大型修缮
30108  机关事业单位基本养老保险缴费11,200.0030206  电费
31007  信息网络及软件购置更新
30109  职业年金缴费
30207  邮电费37,886.8931008  物资储备
30110  职工基本医疗保险缴费
30208  取暖费
31009  土地补偿
30111  公务员医疗补助缴费
30209  物业管理费
31010  安置补助
30112  其他社会保障缴费
30211  差旅费
31011  地上附着物和青苗补偿
30113  住房公积金
30212  因公出国(境)费用
31012  拆迁补偿
30114  医疗费
30213  维修(护)费
31013  公务用车购置
30199  其他工资福利支出978,770.7230214  租赁费
31019  其他交通工具购置
303对个人和家庭的补助205,445.0030215  会议费
31021  文物和陈列品购置
30301  离休费202,945.0030216  培训费
31022  无形资产购置
30302  退休费
30217  公务接待费
31099  其他资本性支出
30303  退职(役)费
30218  专用材料费60,618.00312对企业补助
30304  抚恤金
30224  被装购置费
31201  资本金注入
30305  生活补助2,500.0030225  专用燃料费
31203  政府投资基金股权投资
30306  救济费
30226  劳务费
31204  费用补贴
30307  医疗费补助
30227  委托业务费6,382.0031205  利息补贴
30308  助学金
30228  工会经费107,200.0031299  其他对企业补助
30309  奖励金
30229  福利费56,526.40399其他支出
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费
39906  赠与
30399  代缴社会保险费
30239  其他交通费用1,200.0039907  国家赔偿费用支出
30399  其他个人和家庭的补助支出
30240  税金及附加费用
39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30299  其他商品和服务支出12,636.6039999  其他支出



307债务利息及费用支出






30701  国内债务付息






30702  国外债务付息






30703  国内债务发行费用






30704  国外债务发行费用



人员经费合计5,510,925.00公用经费合计282,600.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
















公开07
部门:云南省保健康复中心











金额单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计



























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。云南省保健康复中心无政府性基金预算财政拨款收入支出。


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表









公开08
部门:云南省保健康复中心




金额单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计结转结余
栏次123456
合计













注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。云南省保健康复中心无国有资本经营预算财政拨款收入支出。


“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表



公开09表
部门:云南省保健康复中心

金额单位:元
项  目行次预算数决算统计数
栏  次12
一、“三公”经费支出1
(一)支出合计2

  1.因公出国(境)费3

  2.公务用车购置及运行维护费4

    (1)公务用车购置费5

    (2)公务用车运行维护费6

  3.公务接待费7

    (1)国内接待费8
         其中:外事接待费9
    (2)国(境)外接待费10
(二)相关统计数11
  1.因公出国(境)团组数(个)12
  2.因公出国(境)人次数(人)13
  3.公务用车购置数(辆)14
  4.公务用车保有量(辆)15
  5.国内公务接待批次(个)16
     其中:外事接待批次(个)17
  6.国内公务接待人次(人)18
     其中:外事接待人次(人)19
  7.国(境)外公务接待批次(个)20
  8.国(境)外公务接待人次(人)21
二、机关运行经费22
(一)行政单位23
(二)参照公务员法管理事业单位24
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
      2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
    3.云南省保健康复中心无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。


部门整体支出绩效自评情况
部门:云南省保健康复中心

公开10表
一、部门基本情况(一)部门概况1.主要职能。省保健康复中心主要职责为承担干部医疗保健、健康管理、医疗康复、职业病疗养、驻地社区卫生、省级“医养结合”以及面向南亚东南亚国际养老养生中心和健康医疗旅游合作中心项目建设等工作任务。
      2.主要业务。一是开展医疗服。主要服务群体为全省老年慢性病患者。2012年,承担起安宁市温泉卫生院职能,为温泉街道的居民建立居民健康档案、开展健康教育、预防接种等,做好各项基本公共卫生服务。二是做好疗养保健服务。三是发展康复业务。大力发展现代康复治疗技术,结合针灸、推拿、温泉药浴、中药熏蒸、足疗等传统的中医及民族药浴康复治疗手段,融入现代养生理念,利用温泉水,独家开展温泉水中运动治疗,使功能障碍的患者得到了较好的康复。引进藏药浴,把不同方剂的各种配方通过煎汤、浸泡、熏蒸、熏洗等应用于临床治疗,取得了很好的效果。2019年制定了《云南省保健康复中心2020-2024年业务建设发展规划》,将二级康复专科医院的建设纳入了规划中,并按照规划开始着手实施建设。四是开展医养结合服务。结合如今的养老趋势,利用省保健康复中心的环境和资源优势,省保健康复中心重点推进医养结合服务。
   
(二)部门绩效目标的设立情况根据卫生健康中长期发展规划,按照省卫生健康委和省委省政府工作要求,结合省保健康复中心工作实际,本部门2019-2021年总体绩效目标为:改善中心设备落后情况;改善中心服务环境,提高服务质量,稳步推进医疗业务的发展,为转型发展打好基础,努力达到达到二级康复医院标准。
(三)部门整体收支情况2020年总收入为24,570,688.17元,其中:财政拨款收入6,726,225.00元,占总收入比重为27.38%   ;事业收入17,775,749.00元,占总收入比重为72.35%;其他收入68,714.17元,占总收入比重为0.27%。                                                                                     2020年总支出为25,929,366.89元,其中,社会保障和就业支出341,325.00元,占总支出比例为1.32%;医疗卫生与计划生育支出25,588,041.89元,占总支出比例为98.68%。
(四)部门预算管理制度建设情况1.健全预算管理制度。制定了《云南省保健康复中心项目绩效管理细则》等管理办法。2.强化预算项目库管理。结合本单位职能和发展规划,进一步加强项目管理,扎实做好项目立项、可行性研究等论证审核工作,不断健全项目预算决策机制,切实提高入库项目质量。3.细化预算编制内容。按照相关要求,编细、编实、编准预算,将支出预算编制细化到功能分类项级和经济分类款级科目,并准确、规范列报支出科目。4.严格预算执行。严格执行国家《预算法》《会计法》《政府会计制度》等相关法律法规,各项费用开支审批手续完善,资料齐全,会计核算基础工作规范,严格执行“收支两条线”管理相关规定。
(五)严控“三公经费”支出情况云南省保健康复中心无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。
二、绩效自评工作情况(一)绩效自评的目的项目支出绩效自评,通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在的问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。
(二)自评组织过程1.前期准备由财务科牵头,负责督促各科室不断提升财政项目支出绩效管理水平,加强财政资金管理,提高资金使用效益;确定年度财政项目支出绩效目标、绩效自评对象和范围;督促项目资金使用及责任部门做好财政支出绩效目标制定和绩效评价工作。财务科具体负责财政项目支出绩效评价日常工作;按照省卫健委、省财政要求做好部门财政支出绩效自评等相关工作。
2.组织实施根据《云南省财政厅关于开展2020年度省级部门整体预和项目预算支出绩效自评工作的通知》(云财绩〔2021〕6号)要求,及时组织相关科室进行自评。由财务科指定专人汇总上报绩效自评报告。
三、评价情况分析及综合评价结论2020年受疫情影响,单位总体收支执行不理想。项目整体绩效自评等级为中等。
四、存在的问题和整改情况一是绩效评价指标体系还不够完善、合理。根据本次绩效评价情况,项目支出绩效评价指标体系不完善,编制的部分绩效指标不清晰、可衡量性差,给考核评价及评分工作带来一定的困难。二是对绩效管理的重视度有待进一步提高。预算绩效管理工作涉及面广、专业性强、要求高,部分科室重视度不足,对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不熟悉,影响了绩效管理工作质量。三是预算绩效管理制度还不够完善。生保健康复中心未设置专人从事预算绩效管理,培训宣传不足,结果应用不充分,缺乏问责机制等问题。
五、绩效自评结果应用一是建立评价结果在单位预算安排中的激励与约束机制。评价工作完成后,将评价结果及时反馈被评价项目相关科室,作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。评价结果优秀且绩效突出的,在安排以后年度资金时给予充分保障;评价结果未达到规定标准的,相应核减其以后年度预算。二是针对单位绩效自评中存在的问题,及时调整和优化,改进管理措施,完善管理办法,合理配置资源,加强财务管理。
六、主要经验及做法一是强化组织领导,明确各科室责任。由分管领导牵头,财务、采供和业务科室共同制定项目实施方案、工作计划及经费使用安排进度,做到经费严格按照财务制度使用,切实做到专款装用,确保项目顺利实施及完成。二是强化预算编制,科学设定绩效指标。做好预算编制前期工作和基础工作,提高专项资金预算编制的科学性、合理性,进一步细化预算项目。根据预算项目目标和任务,按照省保健康复中心的发展规划和年度重点工作,科学设定预算项目绩效指标。三是围绕目标,加强项目跟踪管理。预算执行中,要求各项目实施科室围绕预期绩效目标,对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪,及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。
七、其他需说明的情况


部门整体支出绩效自评表
部门:云南省保健康复中心





公开11表
部门名称
内容说明
部门总体目标部门职责云南省保健康复中心主要职责为承担干部医疗保健、健康管理、医疗康复、职业病疗养、驻地社区卫生、省级“医养结合”以及面向南亚东南亚国际养老养生中心和健康医疗旅游合作中心项目建设等工作任务。云南省保健康复中心原名云南省干部疗养院,成立于1953年,隶属云南省卫生健康委,2019年机构改革后改为云南省保健康复中心。
总体绩效目标改善中心设备落后情况;改善中心服务环境,提高服务质量,稳步推进医疗业务的发展,为转型发展打好基础,努力达到达到二级康复医院标准。
一、部门年度目标
财年目标实际完成情况
2020改善中心设备落后情况;改善中心服务环境,提高服务质量,更好的履行保健康复、医养结合等职能,提高群众满意度。投入20万元采购康复设备一批,改善中心设备落后现状
20212021年我中心保健康复、医养结合能力稳步提升,院内环境改善,基础条件达到二级康复医院水平。为保健康复、医养结合职能的发挥提供有利条件。医疗、保健康复、医养结合稳步推进。---
20222022年云南省保健康复中心总体服务水平达到二级康复医院标准。进一步提高医疗、保健康复、医养结水平。---
二、部门年度重点工作任务
任务名称项目级次主要内容批复金额(万元)实际支出金额(万元)预算执行率预算执行偏低原因及改进措施
总额财政拨款其他资金
保健康复中心提升
    医养结合服务能力
    补助经费
二级指标设备购置351.0021.00330.0021.000.062020年1-5月,受疫情影响,除医疗业务外其他业务均停业。医疗业务萎缩严重。2020年1-9月,应安宁市防疫指挥部要求,设置为隔离留观点,其他业务受影响严重。
三、部门整体支出绩效指标
一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位实际完成值偏差原因分析及改进措施
产出指标数量指标诊疗人次定量指标1,800.00人次779.00受疫情和留观点的影响,就诊患者人次减少。
效益指标社会效益指标床位使用率定性指标0.68%0.35受疫情和留观点的影响,就诊患者人次减少。
满意度指标服务对象满意度患者满意度定性指标0.80%0.98
其他需说明事项


项目支出绩效自评表
部门:云南省保健康复中心






公开12表
项目名称保健康复中心提升医养结合服务能力补助经费
主管部门云南省卫生健康委实施单位云南省保健康复中心
项目资金
   
    (万元)

年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分
年度资金总额351.00351.0021.0010.000.060.60
其中:当年财政拨款21.0021.0021.0010.001.00
      上年结转资金0.000.000.000.000.00
   其他资金330.00330.000.000.000.00
年度
   
    总体
   
    目标
预期目标实际完成情况
改善中心设备落后情况;改善中心服务环境,提高服务质量,稳步推进医疗业务的发展,为转型发展打好基础,努力达到达到二级康复医院标准。投入20万元采购康复设备一批,改善中心设备落后现状
绩效指标年度指标值 实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施
一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位
产出指标数量指标诊疗人次定量指标1,800.00人次1,285.0050.0035.69受疫情和留观点的影响,就诊患者人次减少。
效益指标社会效益指标床位使用率定性指标0.68%0.3530.0015.44受疫情和留观点的影响,就诊患者人次减少。
满意度指标服务对象满意度患者满意度定性指标0.80%0.9810.0010.00受疫情和留观点的影响,就诊患者人次减少。
其他需要说明事项
总分10063.35