第一部分  云南省干部疗养院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
第一部分  云南省干部疗养院概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省干部疗养院始建于1953年, 位于安宁市温泉街道办事处。承担着部分中央领导来滇的保健任务、省内外的干部保健任务，集医疗、康复、疗养、保健、体检、医养结合于一体。医疗业务不断扩大，康复保健水平不断提高,自2012年起接管了安宁市温泉卫生院的职能，负担着辖区内的公共卫生和居民健康管理等工作。2016年被确定为医养结合省级试点单位。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年度我院紧紧围绕“医疗、康复、疗养、保健、体检、医养结合于一体”的功能定位，重学习、强素质，提升全院干部职工能力素养；重制度、强落实，推进科学管理，整合资源，积极创新，拓展服务内涵。加强医养结合，重宣传，讲服务，积极推进医养结合落到实处。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
决算单位含云南省干部疗养院1个差额拨款事业单位
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省干部疗养院2018年末实有人员编制128人。其中：事业编制145人；在职在编实事业人员128人。离退休人员137人。其中：离休2人，退休121人。
实有车辆编制7辆，在编实有车辆5辆。
第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件1）
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计2594.93万元。其中：财政拨款收入657.35万元，占总收入的25.33%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1868.08万元，占总收入的71.99%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入69.5万元，占总收入的2.68%。较2017年度收入2898.39万元减少303.45万元。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计3243.13万元。其中：基本支出3202.13万元，占总支出的98.74％；项目支出41万元，占总支出的1.26％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2017年度支出合计2651.8万元，其中：基本支出2649.8万元，项目支出2万元。基本支出增加的原因是人员工资调账、人员增加。项目支出增加的原因是新增了医养结合能力提升补助经费。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障基本正常运转的日常支出3202.13万元。与上年对比增长22.39%,主要原因分析是机关事业单位基本工资调整、人员增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2036.71万元，占基本支出的63.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1118.61万元，占基本支出的34.93％；三是对个人和家庭的补助经费支出46.81万元，占基本支出的1.47%；债务利息及费用支出0万元，占基本支出的0%；资本性支出0万元，占基本支出的0%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障我院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41万元。与上年对比增长1950%,主要原因分析： 2018年我院各类项目支出大幅增长。主要项目开支及开展工作情况如下：
1、2017年公共卫生服务中央补助资金（重大公共卫生）
20万元
2、2018年中央补助公共卫生服务项目（重大公共卫生）
20万元
3、药品加成补助
1万元
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省干部疗养院2018年度一般公共预算财政拨款支出657.35万元,占本年支出合计的20.27%。与上年对比增长3.38%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.社会保障和就业（类）支出49.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险、职业年金、抚恤金等方面的支出；
4.医疗卫生与计划生育（类）支出607.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.46%。主要用于公立医院、公共卫生、中医药、食品安全事务、计划生育事务及其他医疗卫生与计划生育等方面的支出；
5.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.商业服务业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省干部疗养院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。
云南省干部疗养院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省干部疗养院2018年度机关运行经费支出9.38万元，2017年度机关运行经费支出9.67万元与上年对比减少3%。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，云南省干部疗养院资产总额6565.9万元，其中，流动资产1720.36万元，固定资产5613.12万元（累计折旧：2498.35万元），长期投资0万元，在建工程1386.52万元，无形资产438.79万元（累计摊销：126.76万元），其他资产32.22万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少816.91万元，其中固定资产减少107.52万元。2018年度本部门资产有偿使用收入0万元，资产处置收入0万元。

三、政府采购支出情况
2018年度，本部门政府采购支出总额89.2万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出89.2万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额89.2万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表2）。
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
3.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
4.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等；
5.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。
6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
 附件：
附件1：云南省干部疗养院2018年部门决算表
附件2：项目情况汇总表