云南省保健康复中心2023年预算公开目录

第一部分 云南省保健康复中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三 、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省保健康复中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省保健康复中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省保健康复中心是云南省卫生健康委下属的省级事业单位，主要职责为承担干部医疗保健、健康管理、医疗康复、职业病疗养、驻地社区卫生、省级“医养结合”以及面向南亚东南亚国际养老养生中心和健康医疗旅游合作中心项目建设等工作任务。

（二）机构设置情况

单位设置有9个职能科室，即中心办（含信息办）、人事科、党委办公室、纪委办公室、财务科、医保办、医务科、总务科(含综治办)、采供科；业务科室8个，即保健科、康复医学一科、康复医学二科、中医科、物理康复科、健康管理中心、药械科、外联科。

现核定床位286张。实际开放床位369张，其中疗养床位209张，医疗床位160张。中心编制145人，其中管理岗位20，专技岗位112，工勤岗位13。截止2022年12月，在编职工115人，正高职称5人，副高职称2人，中职20人，初职70人，离退休133人，医务人员比例70.43%。

（三）重点工作概述

加快推进中心高质量发展，努力提升医疗服务能力，做好转型工作，提升突发公共卫生事件的处置和医疗救治能力。继续推进武亮专家工作站建设、医院专科联盟建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制145人，其中：行政编制 0人，事业编制145人。在职实有115人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养115人。

离退休人员 133人，其中： 离休 2人，退休 131人。

车辆编制5辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入41,293,297.93元，其中：一般公共预算14,322,029.93元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入26,971,268.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比，财务总收入增加4,297,300.00元，结转结余5,162,054.00元，其中：一般公共预算财政拨款增加6,421,300.00元，主要原因分析为财政补助项目资金增加；人员增加，公用经费增长；社保缴费方式变更，财政拨款增加。事业收入增加3,038,100.00元，增加的主要原因分析为中心转型发展以来，康复医疗事业不断发展提高，业务量增加，事业收入增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 14,322,029.93元，其中:本年收入9,159,975.93元，上年结转收入5,162,054.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,159,975.93元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，财政拨款收入增加6,421,300.00元，主要原因分析为财政补助项目资金增加；人员增加，公用经费增加；社保缴费方式变更，财政拨款增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 41,293,297.93元。财政拨款安排支出 14,322,029.93元，其中：基本支出7,159,975.93元，与上年对比增加259,075.93元，主要原因分析为人员增加，公用经费增加；社保缴费方式变更，财政拨款增加；项目支出7,162,054.00元，与上年对比增加6,162,054.00，主要原因分析为财政加大了项目支持力度。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划162,054.00元，主要用于武亮专家工作站工作开展。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休80,460.00元，主要用于离退休活动经费。

卫生健康支出-公立医院-康复医院7,000,000.00元，主要用于医疗设备购置、业务用房改造和信息化能力提升改造项目。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗768,032.20元，主要用于职工医疗保险缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助611,788.88元，主要用于职工公务员医疗保险缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出96,317.00元，主要用于职工基本医疗保险缴纳。

卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出5,603,377.85元，主要用于职工基本工资和绩效工资的发放。

五、省对下专项转移支付情况

部门预算项目名称为“保健康复中心提升服务能力补助经费”、“省级薄弱医疗机构补短板项目经费”、“科技入滇专项资金”，资金为财政补助和自筹相结合。无省对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

     云南省保健康复中心不涉及省对下转移支付预算-与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（二）按既定政策标准测算补助事项

     云南省保健康复中心不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（三）经济社会事业发展事项

      云南省保健康复中心不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额3,568,040.00元，其中：政府采购货物预算3,568,040.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省保健康复中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省保健康复中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是中心无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

云南省保健康复中心部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是中心无一般公共预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省保健康复中心部门2023年公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中，公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆（自有资金保障，无一般公共预算）。

增减变化原因是中心无一般公共预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：保健康复中心提升服务能力补助经费

项目年度绩效目标：2023年预计投资2,000,000.00元更新部分设施设备，进一步改善中心设备、配置落后情况。

重点指标：产出指标—数量指标—购置计划完成率；产出指标—数量指标—诊疗人次；产出指标—质量指标—验收通过率；产出指标—质量指标—患者治愈或好转率；产出指标—时效指标—住院患者治疗周期较上年缩短；效益指标—可持续影响指标—诊疗人次增长率；满意度指标—服务对象满意度指标—患者满意度；

项目名称：省级薄弱医疗机构补短板项目经费

项目年度绩效目标：投入约5,000,000.00元进行信息化升级、业务用房改造和部分医疗设备更新。

重点指标：产出指标—数量指标—购置计划完成率；产出指标—数量指标—诊疗人次；产出指标—质量指标—验收通过率；产出指标—质量指标—患者治愈或好转率；产出指标—时效指标—住院患者治疗周期较上年缩短；效益指标—可持续影响指标—诊疗人次增长率；满意度指标—服务对象满意度指标—患者满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

4.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

5.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无，云南省保健康复中心不涉及此项。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省保健康复中心部门资产总额66,638,800.00元，其中，流动资产16,739,500.00元，固定资产41,321,800.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,823,600.00元，无形资产2,715,700.00元，其他资产38,200.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,753,600.00元，其中固定资产增加7,449,900.00元。处置房屋建筑物2,195.77平方米，原值755,000.00元，无处置车辆，报废报损资产15项，原值938,700.00元，实现资产处置收入1,786,400.00元；资产使用收入92,000.00元，其中出租资产666平方米，资产出租收入92,000.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。