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云南省保健康复中心2021年度部门决算
发布日期:2022-08-29 来源:原创 阅读:199
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云南省保健康复中心2021年度部门决算

 

目录

第一部分  云南省保健康复中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  云南省保健康复中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省保健康复中心建于1953年, 位于安宁市温泉街道办事处。承担干部医疗保健、健康管理、医疗康复、职业病疗养、驻地社区卫生、省级“医养结合”以及面向南亚东南亚国际养老养生中心和健康医疗旅游合作中心项目建设等工作任务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.稳步推进“武亮专家工作站”工作。按照“武亮专家工作站”第一年任务清单,积极推进工作站建设工作,20211020日,完成“武亮专家工作站”挂牌仪式暨学术交流、任务书网签,进一步推动我中心康复学科的发展,为把我中心建设为二级甲等康复医院夯实基础。

2.积极探索“医联体”,建立专科联盟。由云南省卫健委牵头,与云南省第一人民医院建立联盟医院,与其骨科建立康复专科联盟,积极推进康复与临床科室合作模式,强化康复早期介入临床治疗。经过8个月的合作,云南省第一人民医院骨科转诊约200余病人到云南省保健康复中心康复医学科。

3.通过与昆明市第二人民医院建立合作关系,推进老年病康复和医养结合工作的发展。四是做好社区卫生服务。完成了常规预防接种2039人次、新冠疫苗17560针次。管理重症精神病患者71人,高血压规范管理700人次,糖尿病规范管理199人次,65岁以上老人健康管理1227人次,居民健康档案累计建档11024人次,规范化建档9150人次。管理孕产妇199人,高危个案随访39人次,在管高危孕产妇39人,在管0-6岁儿童742人。完成老年人体检950人,完成艾滋病检测1710人。外出宣传活动14次,发放宣传材料2000多份,完成健康宣教1000多人次,测量血压500余人。完成家庭医生签约3070多人次。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省保健康复中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.云南省保健康复中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省保健康复中心2021年末实有人员编制113人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制113人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员113.00人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2.00人。其中:离休2人,退休0人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

说明:1.云南省保健康复中心无政府性基金预算财政拨款收支,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.云南省保健康复中心无国有资本经营预算财政拨款收支,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.云南省保健康复中心无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支,《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省保健康复中心2021年度收入合计3,081.92万元。其中:财政拨款收入1,194.38万元,占总收入的38.75%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入1,884.95万元(含教育收费0.00万元),占总收入的61.16%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入2.59万元,占总收入的0.08%。

与上年对比财政拨款收入增加77.57%,主要原因是财政增加项目拨款收入。

与上年对比事业收入增加6.04%,主要原因是我单位业务发展事业收入增加。

与上年对比其他收入减少62.3%,主要原因是我单位2021年未收到捐赠收入。

二、支出决算情况说明

云南省保健康复中心2021年度支出合计3,096.08万元。其中:基本支出2,511.08万元,占总支出的81.11%;项目支出585.00万元,占总支出的18.89%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。

与上年对比基本支出增加2.76%,主要原因是我单位2021年业务增加。

与上年对比项目支出增加291.67%,主要原因是我单位2021年项目增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障云南省保健康复中心正常运转的日常支出2,511.08万元。与上年对比增加2.76%,主要原因是我单位2021年业务增加,相应的公用经费开支增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,380.77万元,占基本支出的54.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,130.31万元,占基本支出的45.01%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障云南省保健康复中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出585.00万元。与上年对比项目支出增加291.67%,主要原因是我单位2021年项目增加。具体项目开支及开展工作情况云财教〔202185 科技入滇专项资金30万元,云财社〔202111号保健康复中心提升服务能力补助经费505万元,云财社〔2021243号省属医疗卫生机构相关运行补助经费50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省保健康复中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1,194.38万元,占本年支出合计的38.58%。与上年对比增加63.9%,主要原因分析2021年项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术(类)支出30.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于本单位科技入滇项目支出;

2.社会保障和就业(类)支出36.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于本单位离退休支出;

3.卫生健康(类)支出1,128.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.47%。主要用于保障本单位正常运转及其他卫生健康等方面的项目支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省保健康复中心2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

云南省保健康复中心2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省保健康复中心2021年无机关运行经费支出

二、国有资产占用情况

截至20211231日,云南省保健康复中心资产总额9796.53万元,其中,流动资产1454.88万元,固定资产6524.95万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程1353.28万元,无形资产454.77万元,其他资产8.65万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加226.83万元,其中固定资产增加470.68万元。本年度无固定资产处置;无房屋出租。

 

国有资产占有使用情况表




单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

9796.53 

1454.88 

6524.95 

4122.53 

62.45 

0 

2339.97 

0 

1353.28 

454.77 

8.65 




填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产




2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产




3.填报金额为资产“账面原值”。


 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额663.58万元,其中:政府采购货物支出551.7万元;政府采购工程支出104.88万元;政府采购服务支出7万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

(一)2021年度国有资产相关数据包括固定资产累计折旧、无形资产摊销。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

4.基本支出:保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

5.项目支出:为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。


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