第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省保健康复中心(原云南省干部疗养院）建于1953年,位于安宁市温泉街道办事处。省保健康复中心是二级康复专科医院，主要职责为承担干部医疗保健、健康管理、医疗康复、职业病疗养、驻地社区卫生、省级“医养结合”以及面向南亚东南亚国际养老养生中心和健康医疗旅游合作中心项目建设等工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是以高质量发展为目标，不断推进康复业务发展。大力发展现代康复治疗技术，结合针灸、推拿、温泉药浴、中药熏蒸、足疗等传统的中医及民族药浴康复治疗手段，融入现代养生理念，利用温泉水，独家开展温泉水中运动治疗，使功能障碍的患者得到了较好的康复。引进藏药浴，把不同方剂的各种配方通过煎汤、浸泡、熏蒸、熏洗等应用于临床治疗，取得了很好的效果。二是做好疗养保健服务。省保健康复中心自被省干部保健委、省委老干部局定为省级领导干部疗养定点单位以来，既巩固传统的疗养，同时结合不同的疗养群体，进一步规范疗养日程、丰富疗养生活，由单纯的静态疗养发展到现在的动态、静态疗养相结合，不断提升干部保健服务能力、更新服务理念。加大健康教育与健康促进的推广、普及，在疗养团队中推广养生、保健专题讲座，受到疗养员及社会的好评。三是加强专科及专科联盟建设工作。继续深入推进省级临床重点专科“睡眠康复专科”建设，2023年5月康复医学一科加入云南省睡眠专科联盟；10月与云南省肿瘤医院建立联盟，同月申请加入昆明市延安医院医联体，11月申请加入云南省骨科专科联盟。四是强化业务培训，加快人才培养做好科教工作。营造良好学术氛围，提高院内学术讲座质量。2023年开展院内学术活动20余次，组织到院外参加培训30余次。2023年组织临床科室完成2个省级继续医学教育项目申报，顺利举办中心省级继续医学教育项目《安宁疗护的诊疗进展》、《医疗卫生机构健康教育骨干培训班》，并按要求进行备案。结合专家工作站工作，开展远程查房9次，教学讲座4次，选送医护人员到省一院呼吸ICU、昆医附一院医务部等地进修学习。五是继续推进武亮专家工作站工作，开拓医疗视野。2023年4月邀请武亮教授及团队专家到中心现场开展教学活动，就中心临床、科研工作给予帮扶指导。11月组织中心管理人员、专业技术骨干15人到北京小汤山医院现场调研学习，选送1名康复治疗师、2名护士到北京小汤山医院进修两月，促进学习交流，提升医疗服务能力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置17个内设机构，包括：中心办公室（含信息办、法治办、外事办）、党委办公室（含信访办）、纪委办公室、人事科（含绩效办）、财务科、医保办、医务科、总务科、采供科9个职能科室，以及康复医学一科、康复医学二科、中医科、健康管理中心、物理康复科、保健科、药械科、外联科8个业务科室。

我单位无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省保健康复中心作为二级预算单位纳入云南省卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省保健康复中心2023年末实有人员编制145人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制145人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员115人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）;年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员130人（离休0人，退休130人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表》为空表。

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出和机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省保健康复中心2023年度收入合计4348.02万元。其中：财政拨款收入1592.32万元，占总收入的36.62%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入2702.84万元（含教育收费0.00万元），占总收入的62.16%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入52.86万元，占总收入的1.22%。与上年相比，收入合计增加1226.24万元，增长39.28%。其中：财政拨款收入增加772.80万元，增长94.30%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加527.15万元，增长24.23%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少73.71万元，下降58.24%。

主要原因是本年度财政拨款收入较上年增长幅度较大。本年度财政拨款收入1592.32万元，上年度财政拨款收入819.52万元，增长94.30%。其中2023年财政项目拨款较上年增长幅度较大，增长166.00%。2023财政项目拨款为云财社〔2023〕22号 省级薄弱医疗机构补短板项目经费389.22万元，云财社〔2023〕22号 保健康复中心提升服务能力补助经费97.90万元，云财教〔2023〕31号 科技合作专项资金8.22万元，云财社〔2023〕22号 科技入滇专项资金2.54万元，云财社〔2023〕133号 省级医院新冠病毒感染者医疗费用财政补助项目资金0.16万元，云财社〔2023〕31号 省级医疗卫生机构医务人员临时性工作补助项目资金28.08万元，云财社〔2023〕86号 省级医院新冠病毒感染者医疗费用财政补助项目资金0.25万元，云财社〔2023〕199号  突发公共卫生事件应急处理资金0.69万元，合计527.06万元。2022财政项目拨款为云财教〔2022〕52号 科技入滇专项资金13.79万元，云财社〔2021〕282号 省级医院安防系统建设项目补助84.35万元，云财社〔2022〕31号 保健康复中心提升服务能力补助经费100万元，合计198.14万元。

上级补助收入与上年持平。

本年度事业收入2702.84万元，上年度事业收入2175.68万元，增长24.23%；2023年我单位转型为康复专科医院，医疗业务发展有一定突破，事业收入较上年增加。

经营收入与上年持平。

附属单位上缴收入与上年持平。

本年度其他收入52.86万元，上年度其他收入126.56万元，下降58.24%。42.39万元为驻地政府征收我单位游泳馆时支付的经营补偿，事业单位固定资产出租收入8.46万元，利息收入2.01万元，合计52.86元。

二、支出决算情况说明

云南省保健康复中心2023年度支出合计3817.48万元。其中：基本支出3290.41万元，占总支出的86.19%；项目支出527.06万元，占总支出的13.81%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加819.02万元，增长27.31%。其中：基本支出增加490.11万元，增长17.50%；项目支出增加328.92万元，增长166.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

主要原因分析：本年度基本支出3290.41万元，上年度基本支出2800.30万元，增长17.50%。2023年我单位转型为康复专科医院，医疗业务发展有一定突破，基本支出较上年增加。

本年度项目支出527.06万元，上年度项目支出198.14万元元，增长166.00%。2023年财政项目拨款较上年增加，云财社〔2023〕22号 省级薄弱医疗机构补短板项目经费389.22万元，云财社〔2023〕22号 保健康复中心提升服务能力补助经费97.90万元，云财教〔2023〕31号 科技合作专项资金8.22万元，云财社〔2023〕22号 科技入滇专项资金2.54万元，云财社〔2023〕133号 省级医院新冠病毒感染者医疗费用财政补助项目资金0.16万元，云财社〔2023〕31号 省级医疗卫生机构医务人员临时性工作补助项目资金28.08万元，云财社〔2023〕86号 省级医院新冠病毒感染者医疗费用财政补助项目资金0.25万元，云财社〔2023〕199号  突发公共卫生事件应急处理资金0.69万元。

上缴上级支出与上年持平。

经营支出与上年持平。

对附属单位补助支出与上年持平。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省保健康复中心单位机构正常运转的日常支出3290.41万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2007.25万元，占基本支出的61.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1283.16万元，占基本支出的39.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省保健康复中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出527.06万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。用于专项业务工作的经费支出527.06万元，其中云财社〔2023〕22号 省级薄弱医疗机构补短板项目经费389.22万元，云财社〔2023〕22号 保健康复中心提升服务能力补助经费97.90万元，云财教〔2023〕31号 科技合作专项资金8.22万元，云财社〔2023〕22号 科技入滇专项资金2.54万元，云财社〔2023〕133号 省级医院新冠病毒感染者医疗费用财政补助项目资金0.16万元，云财社〔2023〕31号 省级医疗卫生机构医务人员临时性工作补助项目资金28.08万元，云财社〔2023〕86号 省级医院新冠病毒感染者医疗费用财政补助项目资金0.25万元，云财社〔2023〕199号  突发公共卫生事件应急处理资金0.69万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省保健康复中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1592.32万元,占本年支出合计的41.71%。与上年相比增加772.80万元，增长94.30%,主要原因分析：2023年财政项目拨款较上年增加，本年度项目支出527.06万元，上年度项目支出198.14万元元，增长166.00%。本年度财政项目支出为云财社〔2023〕22号 省级薄弱医疗机构补短板项目经费389.22万元，云财社〔2023〕22号 保健康复中心提升服务能力补助经费97.90万元，云财教〔2023〕31号 科技合作专项资金8.22万元，云财社〔2023〕22号 科技入滇专项资金2.54万元，云财社〔2023〕133号 省级医院新冠病毒感染者医疗费用财政补助项目资金0.16万元，云财社〔2023〕31号 省级医疗卫生机构医务人员临时性工作补助项目资金28.08万元，云财社〔2023〕86号 省级医院新冠病毒感染者医疗费用财政补助项目资金0.25万元，云财社〔2023〕199号  突发公共卫生事件应急处理资金0.69万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出10.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于云财教〔2023〕31号 科技合作专项资金8.22万元，云财社〔2023〕22号 科技入滇专项资金2.54万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出5.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于离退休人员的人员经费及供应经费支出；

9.卫生健康（类）支出1575.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.95%。主要用于事业人员的人员经费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省保健康复中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我单位2023年度无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。我单位2023年度无“三公”经费支出，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2023年度无“三公”经费支出。

2.购置车辆0辆。2023年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2023年我单位无般公共预算财政拨款的公务用车。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2023年我单位无国内公务接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省保健康复中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，我单位2023年度无机关运行经费，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省保健康复中心资产总额10798.91万元，其中，流动资产1649.74万元，固定资产4221.49万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程598.79万元，无形资产387.14万元（净值），其他资产49.41万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加641.54万元，其中固定资产增加449.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入77.35万元；出租房屋666平方米，账面原值33.6万元，实现资产使用收入8.46万元。2022年驻地政府征收我单位游泳馆，2023年支付资产处置收入尾款。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额628.01万元，其中：政府采购货物支出429.82万元；政府采购工程支出92.30万元；政府采购服务支出105.90万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》为空表。

（二）本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表》为空表。

（三）本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出和机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

（四）本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。