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云南省保健康复中心2022年度部门决算
发布日期:2023-08-25 来源:原创 阅读:1912
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第一部分  云南省保健康复中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省保健康复中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省保健康复中心建于1953年, 位于安宁市温泉街道办事处。承担着部分中央领导来滇的保健任务、省内的干部保健任务。集医疗、康复、疗养、保健、会议、休闲、体检于一体。医疗业务不断扩大,康复保健水平不断提高,自2012年起接管了安宁市温泉卫生院的职能,负担着辖区内的公共卫生和居民健康管理等工作

(二)2022年度重点工作任务概述

1.推进康复医疗、中医医疗以及健康管理业务。一是不断推进康复医疗业务,康复医疗工作取得了一定的进展;二是开设中医住院部,接收住院患者,拓展业务内涵,提升经济效益和社会效益;三是建设康复医学二科病区,独立管理。坚持业务制度规范化、管理科学化,内强素质提升服务意识;四是改善健康管理中心硬件水平,提升健康管理服务能力。通过重新装修健康管理中心、购置新设备、升级新系统,规范体检流程,提升健康管理体验。

2.推进武亮专家工作站工作。按照武亮专家工作站建设协议的年度工作任务,积极推进专家工作站各项工作的开展。积极组织人员开展科研工作,努力实现中心科研项目有突破。开展线上专家查房、交流经验、开展指导,有效促进医务人员专业能力的提升和中心康复业务的发展。

3.推进与三甲医院的业务合作。一是继续推进与省一院骨科专科联盟建设。组织省一院专家定期到中心开展现场查房,开展双向转诊,促进双方业务合作和交流。二是推进与省阜外医院心血管专科联盟建设。按照省卫健委专科联盟建设文件的要求,省保健康复中心结合自身情况,建设心血管专科联盟,与省阜外心血管医院签订专科联盟建设协议。

4.推进康养保健工作。发挥中心优势,积极主动外联,规范服务流程,提高服务水平,开展康养保健服务项目,丰富日程,持续推进康养保健工作不放松。

5.推进常态化疫情防控。按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”和常态化疫情防控要求,各科室克服困难和麻痹思想,做好职员工外出行程轨迹的报备,开展好核酸检测,抓好常规消毒,规范医废处置,确保疫情防控工作抓细抓实。

6.推进安全生产工作。建立安全隐患台账。开展安全生产、消防安全例行或专项检查。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置18个内设机构,包括:中心办(含信息办)、党办(含工会)、纪委办、人事科(含绩效办)、医务科、财务科医保办、总务科、采供科、对外联络科10个职能部门,以及中医科、康复医学科、康复医学、物理康复科、保健一科、保健二科、药械科、膳食科8个业务科室

本单位无所属单位。

(二)决算单位构成

纳入云南省保健康复中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.云南省保健康复中心

)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省保健康复中心2022年末实有人员编制145人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制145人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员106人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人(离休2人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员133人(离休0人,退休133人)。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费支出和机关运行经费,《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省保健康复中心2022年度收入合计31217754.47元。其中:财政拨款收入8195228.00元,占总收入的26.25%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入21756867.22元(含教育收费,占总收入的69.69%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1265659.25元,占总收入的4.05%。与上年相比收入合计增加398545.25增长1.29%。其中财政拨款收入减少3748582.00,下降31.39%;上级补助收入增加0.00增长0%;事业收入增加2907380.61增长15.42%;经营收入增加0.00增长0%;附属单位上缴收入增加0.00增长0%;其他收入增加1239746.64增长4784.34%

主要原因是本年度财政拨款收入较上年下降幅度较大。本年度财政拨款收入8195228.00元,上年度财政拨款收入11943810.00元,下降31.39%。其中2022年财政项目拨款较上年下降幅度较大,下降66.13%。2022财政项目拨款为云财教〔2022〕52号 科技入滇专项资金137946.00元,云财社〔2021〕282号 省级医院安防系统建设项目补助843480.00元,云财社〔2022〕31号 保健康复中心提升服务能力补助经费999998.00元,合计1981424.00元。2021年财政项目拨款为云财教〔2021〕85号 科技入滇专项资金300000.00元,云财社〔2021〕11号 保健康复中心提升服务能力补助经费5050000.00元,云财社〔2021〕243号 省属医疗卫生机构相关运行补助经费500000.00元,合计为5850000.00元。

上级补助收入与上年持平。

本年度事业收入21756867.22元,上年度事业收入18849486.61元,事业收入增加2907380.61增长15.42%;2022年我单位业务有所发展,事业收入较上年增加。

经营收入与上年持平。

附属单位上缴收入与上年持平。

本年度其他收入1265659.25,上年度其他收入25912.61,增加4784.34%。991742.02元为驻地政府征收我单位游泳馆时支付的经营补偿,事业单位固定资产出租收入248834.99元,利息收入25677.24元,合计1265659.25元。

二、 支出决算情况说明

云南省保健康复中心部门2022年度支出合计29984509.75元。其中:基本支出28003085.75,占总支出的93.39%;项目支出1981424.00,占总支出的6.61%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少976328.52元,下降3.15%。其中基本支出增加2892247.48增长11.52%;项目支出减少3868576.00,下降66.13%;上缴上级支出增加0.00增长0%;经营支出增加0.00增长0%;对附属单位补助支出增加0.00增长0%

主要原因分析:本年度基本支出28003085.75元,上年度基本支出25110838.27元,增长11.52%2022年我单位业务有所发展,事业收入较上年增加,基本支出较上年有所增加。

本年度项目支出1981424.00元,上年度项目支出5850000.00元,减少66.13%。2022年财政项目拨款较上年减少,云财教〔2022〕52号 科技入滇专项资金137946.00元,云财社〔2021〕282号 省级医院安防系统建设项目补助843480.00元,云财社〔2022〕31号 保健康复中心提升服务能力补助经费999998.00元。

上缴上级支出与上年持平。

经营支出与上年持平。

对附属单位补助支出与上年持平。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障云南省保健康复中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28003085.75元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出14301843.20元,占基本支出的51.07%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13701242.55元,占基本支出的48.93%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障云南省保健康复中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1981424.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

用于专项业务工作的经费支出1981424.00元,其中云财教〔2022〕52号 科技入滇专项资金137946.00元,云财社〔2021〕282号 省级医院安防系统建设项目补助843480.00元,云财社〔2022〕31号 保健康复中心提升服务能力补助经费999998.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省保健康复中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8195228.00元,占本年支出合计的27.33%。与上年相比减少3748582.00元,下降31.39%,主要原因分析:2022年财政项目拨款较上年减少,本年度项目支出1981424.00元,上年度项目支出5850000.00元,减少66.13%。本年度财政项目支出为云财教〔2022〕52号 科技入滇专项资金137946.00元,云财社〔2021〕282号 省级医院安防系统建设项目补助843480.00元,云财社〔2022〕31号 保健康复中心提升服务能力补助经费999998.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年无一般公共服务(类)支出;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年无外交(类)支出;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年无国防(类)支出;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年无公共安全(类)支出;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年无教育(类)支出;

6.科学技术(类)支出137946.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于云财教〔2022〕52号 科技入滇专项资金支出137946.00元

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年无文化旅游体育与传媒(类)支出;

8.社会保障和就业(类)支出327736.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于离退休人员的人员经费及供应经费支出

9.卫生健康(类)支出7729546.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.32%。主要用于事业人员的人员经费支出

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年无节能环保(类)支出;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年无城乡社区(类)支出;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年无农林水(类)支出;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年无交通运输(类)支出;

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年无资源勘探工业信息等(类)支出;

15.商业服务业等支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年无商业服务业等支出;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年无金融(类)支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年无援助其他地区(类)支出;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年无自然资源海洋气象等(类)支出;

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年无住房保障(类)支出;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年无粮油物资储备(类)支出;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年无国有资本经营预算(类)支出;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年无灾害防治及应急管理(类)支出;

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年无其他(类)支出;

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年无债务还本(类)支出;

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年无债务付息(类)支出;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。我单位2022年无抗疫特别国债安排(类)支出。

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款三公经费支出决算中财政拨款三公经费支出年初预算为0支出决算为0.00完成年初预算的0%。其中因公出国费支出决算0.00占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0.00占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算0.00占总支出决算的0%;公务接待费支出决算0.00占总支出决算的0%,具体是国内接待费支出决算0.00其中外事接待费支出决算0.00),外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云南省保健康复中心部门2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为0元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。我单位2022年度无“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年增加0.00增长0%。其中因公出国费支出决算增加0.00增长0%;公务用车购置费支出决算增加0.00增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00增长0%;公务接待费支出决算增加0.00增长0%。我单位2022年度无“三公”经费支出,与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位2022年度无“三公”经费支出。

2.购置车辆0辆。2022年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2022年我单位无般公共预算财政拨款的公务用车

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。2022年我单位无国内公务接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省保健康复中心部门2022年机关运行经费支出0.00元,增加0.00元,增长0%,我单位2022年度无机关运行经费,与上年持平。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日,云南省保健康复中心部门资产总额101573754.33元,其中,流动资产16577473.92元,固定资产74550623.91元,对外投资及有价证券0元,在建工程5823638.83元,无形资产4583848.89元,其他资产38168.78元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1753600.00元,其中固定资产增加7449900.00元。处置房屋建筑物2195.77平方米,账面原值755000.00元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产15项,账面原值938700.00元,实现资产处置收入1786400.00元;出租房屋666平方米,账面原值336000.00元,实现资产使用收入92000.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额1549458.00元,其中:政府采购货物支出323960.00元;政府采购工程支出1225498.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

(一)2021年度国有资产相关数据包括固定资产累计折旧、无形资产摊销。

(二)本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

(三)本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

(四)本部门2022年度无“三公”经费支出和机关运行经费,《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

 

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;

(四)三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

4.基本支出:保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

5.项目支出:为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。